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类乌齐县2024年财政预算调整方案报告

2025年3月17日在类乌齐县第十三届人民代表大会常务

委员会第二十五次会议上

 

类乌齐县财政局党组成员、局长  扎西措姆

 

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2024年财政预算调整方案报告如下。

    一、县十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准的我县预算调整情况

    （一）一般公共预算

2024年年中调整后，全县总财力为198406万元，其中：地方一般公共预算收入5199万元,上级补助收入166090万元,动用预算稳定调节基金11357万元,上年结转收入16354万元，调出资金594万元。全县总支出为198406万元，其中：一般公共预算支出196679万元，债务付息支出1438万元，预备费289万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

2024年年中调整后，全县政府性基金预算总财力为2342万元，其中：本级收入213万元，上级补助收入82万元，上年结转收入1453万元，调入资金594万元。全县政府性基金预算总支出为2342万元。收支平衡。

二、全县预算执行中收支增减变化及本次预算调整情况

根据昌都市财政局7-12月实际下达税收返还、转移性支付和我县2023年决算情况等，2024年全县年终预算收支变化及预算调整情况如下：

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

与年中预算相比，全县新增一般公共预算财力37248万元，其中：

1.本级一般公共一算收入实际完成数5211万元，较年中预算5199万元增加12万元。本级一般公共预算收入据实调整为5211万元。

2.2024年上级补助收入年中为166090万元，当年实际下达195505万元，增加29415万元，主要是：市级财政衔接推进乡村振兴；乡村医生一次性退岗补助及农业保险保费补贴等奖补资金967万元；第二批县级基本财力保障机制奖补资金746万元；教育经费、税收返还国防动员领域相关资金；农村公路建设等3887万元；生态岗位补助和重点生态功能第二批资金4846万元；用氧工作经费补助457万元；政法转移支付资金88万元；教育经费683万元；非物质文化遗产保护资金2万元；就业补助经费、困难群众救助补助项目、高校毕业生市场就业补贴等资金716万元；基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升资金583万元；林业草原生态保护恢复补助资金235万元，农林水发展资金和防灾救灾资金7596万元、车辆购置税收入补助地方资金160万元等。上级补助收入调整为195505万元。

3.根据2023年实际决算情况和2024年预算执行情况，上年结转收入不作调整，2024年结转资金为16354万元。

4.根据2023年实际决算情况和2024年执行情况，2024年动用预算稳定调节基金调整为11289万元。

5.债务转贷收入增加7295万元，分别为上级下达我县再融资一般债还本（在建农村公路项目、农业生产发展和农村基础设施建设相关项目-易地扶贫搬迁工程）6977万元、一般债长毛岭乡贡达村公路叉口至龙桑村公路318万元。债务转贷收入调整为7295万元。

6.根据2024年预算收入变化和执行情况，本级支出调整为204310万元。

7.2024年度我县未发生自然灾害等突发事件，预备费289万元收回至预算稳定调节基金。

    8.根据财政体制的规定和市与县医疗卫生共同财政事权与支出责任，安排2024年上解支出215万元，上解支出调整为215万元。

    9.上级年初下达地市专项债券贴息资金594万元，收入分类为结算补助收入，专项用于2023年西藏自治区政府专项债券（八期）（十期）的2016年、2017年类乌齐县棚户区改造项目利息及兑付服务费。根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，地市专项债券贴息资金594万元从一般公共预算调出至政府性基金预算。年中调整时收支方向调整错误，据实将调出资金调整为594万元。

    10.根据2024年预算支出情况，结转下年调整为16031万元，安排预算稳定调节基金调整为7527万元。

根据上述方案调整后：全县一般公共预算总财力调整为235654万元，其中：地方一般公共预算收入5211万元，上级补助收入195505万元，债务转贷收入7295万元，上年结转收入16354万元，动用预算稳定调节基金11289万元。

全县一般公共预算总支出235654万元，其中：本级支出204310万元，上解支出215万元，债务还本支出（含再融资）6977万元，调出资金594万元，结转下年16031万元，安排预算稳定调节基金7527万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支变化及调整情况

    与年中预算相比，全县新增政府性基金预算财力2524万元，其中：地方政府性基金预算收入增加160万元；上级下达补助收入增加410万元（主要是农村厕所革命市级财政奖补资金）；专项债务转贷收入1954万元。根据2023年实际决算情况，全县结转资金1453万元不做调整。

根据上述方案调整后：全县政府性基金预算总财力调整为4866万元，其中：地方政府性基金预算收入373万元，上级补助收入492万元，上年结转资金1453万元，调入资金594万元，专项债务转贷收入1954万元。全县政府性基金预算总支出4866万元，其中本级支出4363万元，结转下年503万元。收支平衡。

以上报告，请予审议。

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

附件下载：

附件1、预算调整情况变动表.pdf

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