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目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  2024年度部门预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

 

第一部分  概况

 

一、主要职能

为搞好我县环境保护工作，在定好编制，确定专职人员的前提下，主要职责如下：

（一）贯彻执行环境保护方针政策和法律法规规章；拟订并监督实施全县环境保护规划和年度计划。

（二）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；负责环境保护行政稽查和执法检查。

（三）承担落实主要污染物总量减排目标的责任。组织实施排污许可证制度和环境保护目标责任制。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发进行环境影响评价，监督管理对环境影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织指导城镇和农牧区 的环境综合整治工作。

（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织协调生物多样性保护，协调和监督生物植物保护、湿地环境保护工作牵头生物物种工作；参与指导推动发展循环经济有关工作；参与应对气候变化工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展辐射环境监测工作；负责辐射环境事故应急处理工作。

（八）负责环境监测网络；环境统计和环境信息系统的建设和管理。

（九）组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协助环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

（一）机构情况。

按照《昌都市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]93号）规定，第七条：市生态环境局在卡若区、江达县、贡觉县、察雅县、芒康县、左贡县、八宿县、洛隆县、边坝县、丁青县、类乌齐县11县（区）设立生态环境分局，正科级，为市生态环境局的派出机构，  由市生态环境局直接管理。负责所辖区域内的环境污染防治、生态保护修复等工作的监督、行政执法及执法监测工作。共核定行政编制33名，每县（区）行政编制3名，每县（区）局领导职数2名。

（二）人员情况。

我分局编制为3名。其中正科级领导职数为1名，副科级领导职数为1名。目前，实有行政人员为5人。

 

 

第二部分  2024年度预算明细表

（详见附件）

 

第三部分 2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算292.75万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、环保节能支出292.75万元、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算292.75万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入292.75万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算292.75万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出292.75万元，占100%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算292.75万元。收入为一般公共预算当年拨款收入292.75万元和上年结转收入0万元；支出为社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、农林水支出0万元、项目支出0万元、住房保障支出0万元共计0万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年预算总收入292.75万元，比上年减少614.45万元。其中：基本支出预算数0万元，比上年增加0万元；项目支出预算数292.75万元，比上年减少614.45万元。主要原因：2024年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出预算数0万元，占0%；卫生健康支出预算数0万元，占0%；农林水支出预算数0万元，占0%；节能环保支出预算数292.75万元，占0%；住房保障支出预算数0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年环保节能支出合计292.75万元，其中项目支出为：环境保护管理事务支出244.75万元，环境监测与监测支出24万元，农村环境保护支出24万元，。基本支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，行政单位医疗支出0万元，公务员医疗补助支出0万元，行政运行支出0万元，住房公积金支出0万元。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：

（一）、工资福利支出0万元，具体包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

（二）、商品和服务支出0万元，具体包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年度我局“三公”经费预算收入0万元，其中：公务接待费未安排预算；公务车辆运行维护费预算0万元，因公出国（境）费未安排预算。2023年度“三公”经费预算执行数0万元，公务接待费未安排预算；公务车辆运行维护费预算0万元，因公出国（境）费未安排预算。因2024年工作任务有所增多，故公务用车运行与维护费预算经费较上年有增加。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我分局2024年机关运行经费0万元，具体包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年我局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，公务用车编制适量0辆，实际保有量0辆，均属其他公务用车。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计292.75万元，其中：基本支出0万元，项目支出292.75万元。2024年一般公共预算当年财政拨款资金292.75万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我分局无涉及扶贫资金的项目。

（六）政府债务情况。

2024年我分局不存在举借债务情况。

附件下载：

昌都市生态环境局类乌齐县分局2024年度部门预算公开表.xlsx

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