目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 2024年度部门预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分 2024年度部门预算数据分析
第一部分 概况
一、主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,深入贯彻党中央、区市委和县委关于乡镇工作的决策部署,坚持党对乡镇工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.研究和指导加桑卡乡人民政府体系建设,提出加强和改进党的基层组织建设及村干部队伍建设的意见和建议;负责加桑卡乡基层党建工作各项任务落实的督促指导检查和述职评议考核工作;研究和指导加桑卡乡的组织制度和政策法规建设,负责党建理论研究工作。承担加桑卡乡“两新”工委日常工作。
3.承担加桑卡乡人大换届选举的有关工作,指导村换届选举工作,指导党组织和群团组织换届选举工作;负责党代表的教育培训和联络服务等工作;研究和指导城关区党内民主建设;负责有关党组织设置事宜。
4.负责加桑卡乡党员队伍建设工作;负责加桑卡乡党员发展、教育、管理和监督工作;负责加桑卡乡农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作;负责加桑卡乡党费管理、党内统计、党内保障和激励关怀帮扶工作;负责党员信息化建设工作。
5.负责组织开展党内教育活动;负责会同有关方面组织开展干部驻村工作,研究提出加强和改进干部驻村工作的政策规定。
6.贯彻执行党的干部路线、方针、政策,负责加桑卡乡干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作;研究和指导部门及单位班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设;拟订干部队伍建设的政策规定,推进干部人事制度改革。
8.综合管理培养选拔县委组织部掌握的优秀年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作,组织开展做好干部的基层锻炼等工作。
12.负责加桑卡乡村干部教育培训工作。贯彻落实村干部教育培训有关政策规定,拟订并组织落实村干部教育培训规划;
13.拟订加桑卡乡干部监督、审查的有关规定,负责加桑卡乡管理干部的监督、审查工作;监督检查贯彻执行党的干部政策的情况,受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治,防止和纠正选人用人上的不正之风。
15.贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和区市委、县委的有关决策部署,研究拟订加桑卡乡机构编制管理政策规定并组织实施。
16.统一管理加桑卡乡10个行政村,村“两委”、双联户户长、监督委员、8大岗位等群众团体的职责和机构编制工作。
17.完成上级单位交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(一)机构情况。
西藏自治区昌都市类乌齐县加桑卡乡有1公安检查站、1小学、1卫生院、1农行、1法庭、1乡政府;6个综合科室,即:加桑卡乡强基办、加桑卡乡党建办、加桑卡乡综治办、加桑卡乡财务室、加桑卡乡经济办、加桑卡乡宣传办等构成。
(二)人员情况。
类乌齐县县加桑卡乡行政编制为22名,部门领导职数8名(其中:副县级1名,正科级3名,副科级4名),事业专技人员12名,事业管理岗位2名,机关工人2名。
第二部分 2024年度预算明细表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算1885.56万元。收入为一般公共预算拨款收入;支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、商品服务支出、住房保障支出。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算1885.56万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入1885.56万元,占100%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算1885.56万元,其中:基本支出1800.29万元,占95.3%;项目支出85.27万元,占4.7%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算1885.56万元。收入为一般公共预算当年拨款收入1885.56万元和上年结转收入0万元;1.工资福利支出1754.81万元,具体包括:基本工资249.25万元、津贴补贴916.5万元、奖金93.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.1万元、职工基本医疗保险缴费106.63万元、公务员医疗补助缴费19.14元、其他社会保障经费2.57万元、住房公积金147.08万元、其他工资福利支出12.89万元、医疗费10.98万元。
2.商品和服务支出(机关运行经费)45.48万元,具体包括:办公费15万元、手续费0.1万元、电费10万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费10.98万元、差旅费4万元、其他商品和服务支出4.2万元,项目支出85.27万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年预算总收入1885.56万元,比上年增长-9.54万元。其中:基本支出预算数1800.29万元,比上年增加10.58万元;项目支出预算数85.27万元,比上年增长1.04万元。主要原因:2024年项目和人员比起上年均有所增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出预算数196.1万元,占11.2%;卫生健康支出预算数125.77万元,占9.3%;城乡社区支出预算数1416.62万元,占69.8%;住房保障支出预算数147.08万元,占9.7%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2024年支出合计1885.56万元,其中项目支出为:在职干部体检费支出10.98万元,纪检经费支出支出0.45万元,垃圾填埋场运维经费支出10万元,乡镇机关干部职工生活补贴支出20万元,乡镇人大保障经费支出5万元,驻寺运转经费支出43.25万元,聘用干部工资支出6.57万元,一般行政管理事务支出160万元。基本支出为:基本工资249.25万元、津贴补贴916.5万元、奖金93.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.1万元、职工基本医疗保险缴费106.63万元、公务员医疗补助缴费19.14元、其他社会保障经费2.57万元、住房公积金147.08万元、其他工资福利支出12.89万元、医疗费10.98万元。
2.商品和服务支出(机关运行经费)45.48万元,具体包括:办公费15万元、手续费0.1万元、电费10万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费10.98万元、差旅费4万元、其他商品和服务支出4.2万元,
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出1800.29万元,其中:
(一)、基本工资249.25万元、津贴补贴916.5万元、奖金93.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.1万元、职工基本医疗保险缴费106.63万元、公务员医疗补助缴费19.14元、其他社会保障经费2.57万元、住房公积金147.08万元、其他工资福利支出12.89万元、医疗费10.98万元。
(二)、商品和服务支出(机关运行经费)45.48万元,具体包括:办公费15万元、手续费0.1万元、电费10万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费10.98万元、差旅费4万元、其他商品和服务支出4.2万元,
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年度我乡“三公”经费预算收入10.98万元,其中:公务接待费未安排预算;公务车辆运行维护费预算10.98万元,因公出国(境)费未安排预算。2023年度“三公”经费预算执行数11万元,公务接待费未安排预算;公务车辆运行维护费预算11万元,因公出国(境)费未安排预算。因2024年工作任务有所增多,故公务用车运行与维护费预算经费较上年有减少加。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
2024年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
我乡2024年机关运行经费45.48万元,具体包括:办公费15元、手续费0.1万元、电费10万元、劳务费1.2万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费10.98万元、其他商品和服务支出4.2万元。
(二)政府采购情况说明。
2024年我乡未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底,公务用车编制适量4辆,实际保有量4辆,均属其他公务用车。
(四)2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计1885.56万元,其中:基本支出1800.29万元,项目支出85.27万元。2024年一般公共预算当年财政拨款资金1885.56万元已全部纳入绩效管理。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年我单位无涉及扶贫资金的项目。
(六)政府债务情况。
2024年我乡不存在举借债务情况。