政府信息公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

七、一般公共预算基本支出表（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

十、项目支出表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市财政税收有关方针政策和法律法规，拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规。

（二）负责县本级各项财政收支管理；编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级年度预算、执行和决算情况；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府投资基金县财政出资的预算管理和国有资产管理；组织实施县本级政府预决算公开；指导乡（镇）财政管理工作。

（三）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻执行全县彩票管理制度和办法；监管彩票市场；按规定管理彩票资金。

（四）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；指导实施国库业务；按规定开展国库现金管理工作；组织编制并上报政府财务报告；负责政府采购制度的制定、执行，拟订年度全县政府集中采购目录和采购限额标准，负责政府采购管理相关工作；根据全县信息化建设战略，拟订财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

（五）负责地方政府债务管理；拟订和执行地方政府债务管理的制度、政策；负责地方政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行等工作；承担国外贷款管理有关工作。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告；根据县人民政府授权，集中统一履行县所属国有金融资本出资人职责，代表县人民政府对国有企业履行出资人职责；负责拟订县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，执行统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，监督执行国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；指导各乡（镇）国有资本经营预算工作；贯彻落实企业财务制度和企业财务会计报告编制办法；按规定权限管理金融类企业国有资产；参与拟订国有企业管理相关制度；依法管理资产评估工作。

（八）贯彻执行社会保险政策；会同有关部门拟订和执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理社会保险资金（基金）收支、投资运营和保值增值工作；审核汇总编制全县社会保险基金预决算草案；管理全县相关的财政社会保险资金，就业及医疗卫生专项资金支出，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理县财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款；贯彻执行基建投资有关政策，制定基建财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县本级农牧业综合开发资金管理工作，参与农牧业综合开发项目相关工作。

（十）会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计；办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

（十二）监督财税法规政策的执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县财政局不设内设机构。县财政局行政编制3名。部门领导职数2名(其中：正科级1名，副科级1名)。

第二部分  2024年度部门预算明细表

（详见附件） 

第三部分 2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算654.58万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

      二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算654.58万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入654.58万元，占100%。

      三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算654.58万元，其中：基本支出418万元，占63.85%；项目支出236.58万元，占36.15%。

      四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算654.58万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

      五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款654.58万元，比2023年执行数减少227.65万元，主要原因：2024年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出550.87万元，占84.16%；社会保障和就业支出42.88万元，占6.55%；卫生健康支出28.68万元，占4.38%；住房保障支出预算数32.16万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）85.58万元。比2023年执行数增加85.58万元，增加的主要原因为财政代办事项。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）314.29万元，比2023年执行数增加10.5万元，增加3.45%。增加的主要原因是工资增资。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）151万元，比2023年执行数减少330.84万元，减少219%。减少的主要原因是项目减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.88万元，比2023年执行数减少1.63万元，减少3.8%。减少的主要原因是保险清算。

5.卫生健康支出（类）28.68万元，其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.32万元，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.36万元。比2023年执行数减少0.78万元，减少2.72%。减少的主要原因是保险清算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.16万元。比2023年执行数减少1.22万元，减少3.79%。减少的主要原因是公积金清算。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出418.01万元，其中：

     1.工资福利支出397.54万元，具体包括：基本工资56.6万元、津贴补贴198.03万元、奖金20.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.88万元、职工基本医疗保险缴费23.32万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金32.16万元、医疗费2.7万元、其他工资福利支出15.82万元。

     2.商品和服务支出20.47万元，具体包括：办公费5.43万元、水费0.3万元、电费1.8万元、邮电费0.6万元，差旅费4万元、培训费3万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2.34万元。

     七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年度我局“三公”经费预算收入3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0万元。2023年度“三公”经费预算3万元。同比减少0%。

本部门严格落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”，严格执行“三公”经费相关管理办法，严格执行“三公”经费预算，严格控制“三公”经费支出。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明。

我局2024年机关运行经费20.47万元，具体包括：办公费5.43万元、水费0.3万元、电费1.8万元、差旅费4万元、培训费3万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2.34万元。