政府信息公开

 

 

 

 

类乌齐县交通运输局2024年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 4月8日

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年度部门预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

 

第一部分  概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

2.负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

3.拟定全县公路、水路等行业的总体规划、专项规划、中长期规划和年度计划并组织实施，参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

4.承担全县公路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租汽车行业管理工作。

5.承担公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全县县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全县交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准自治区、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；依法参与事故调查处理工作。

8.负责全县国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

9.监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

10.负责全县国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通备战有关工作。

11.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

12.指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13.负责协调民航、邮政相关工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况。

县交通运输局下设1个机构，为交通运输综合行政执法队。

（二）人员情况。

县交通运输局行政编制为2名，部门领导职数2名（其中：正科级1名，副科级1名）；交通运输综合执法队核定事业编制3名，队长由县交通运输局局长兼任。目前，实有行政人员为5人，其中：正科级1人，副科级（含三级主任科员）3人，科员1人。

 

第二部分  2024年度预算明细表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算4566.30万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算4566.30万元，其中：上年结转442.97万元；一般公共预算拨款收入4123.33万元，占90.30%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算4566.30万元，其中：基本支出145.27万元，占3.18%；项目支出4421.03万元，占96.82%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算4566.30万元。收入为一般公共预算当年拨款收入4123.33万元和上年结转收入442.97万元；支出为社会保障和就业支出14.96万元、卫生健康支出10.00万元、农林水支出170.42万元、交通运输支出4359.69万元、住房保障支出11.22万元共计4566.30万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年预算总收入4566.30万元，比上年增长1626.06万元。其中：基本支出预算数145.27万元，比上年增加61.35万元；项目支出预算数4421.02万元，比上年增长1564.7万元。主要原因：2024年项目和人员比起上年均有所增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出预算数14.96万元，占0.33%；卫生健康支出预算数10.00万元，占0.22%；农林水支出预算数170.42万元，占3.73%；交通运输支出预算数4359.69万元，占95.48%；住房保障支出预算数11.22万元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年支出合计4566.30万元，其中项目支出为：乡村道路建设170.42万元，公路养护支出20.02万元，公路运输和安全支出73.12万元，公路建设支出3997.46万元，一般行政管理事务支出160万元。基本支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.96万元，行政单位医疗支出8.13万元，公务员医疗补助支出1.87万元，行政运行支出109.09万元，住房公积金支出11.22万元。

    六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出145.27万元，其中：

（一）、工资福利支出137.26万元，具体包括：基本工资20.50万元、津贴补贴68.27万元、奖金7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.96万元、职工基本医疗保险缴费8.13万元、公务员医疗补助缴费1.87万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金11.22万元、医疗费0.9万元、其他工资福利支出4.07万元。

（二）、商品和服务支出8.01万元，具体包括：办公费2.03万元、水费0.1万元、电费0.6万元、差旅费1.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.78万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年度我局“三公”经费预算收入3万元，其中：公务接待费未安排预算；公务车辆运行维护费预算3万元，因公出国（境）费未安排预算。2023年度“三公”经费预算执行数2万元，公务接待费未安排预算；公务车辆运行维护费预算2万元，因公出国（境）费未安排预算。因2024年工作任务有所增多，故公务用车运行与维护费预算经费较上年有增加。

    八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明。

我局2024年机关运行经费8.01万元，具体包括：办公费2.03万元、水费0.1万元、电费0.6万元、差旅费1.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.78万元。

 （二）政府采购情况说明。

2024年我局未安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，公务用车编制适量1辆，实际保有量1辆，均属其他公务用车。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计4123.33万元，其中：基本支出145.27万元，项目支出3978.06万元。2024年一般公共预算当年财政拨款资金4123.33万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我单位无涉及扶贫资金的项目。

（六）政府债务情况。

2024年我局不存在举借债务情况。

附件下载：

类乌齐县交通运输局2024年部门预算公开.xlsx

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