类乌齐县人民政府
类乌齐县人民政府
目录
第一部分
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分类乌齐县机关后勤服务中心概况
一、部门预算单位构成
1．主要职能。机关事务的管理、保障和服务，主要为类乌齐县行政事业单位提供机关事务管理和保障服务；类乌齐县机关后勤服务中心主要负责后勤事务管理，负责政府院内维修、院内环境卫生、干部食堂管理、接待、公务派车等，为县委县政府提供用车等后勤保障服务，公务接待工作，指导和协助各单位完成规定的公务接待任务，包括大型活动和重要会议的接待工作；公务车辆管理，负责公务车辆的管理工作，包括车辆编制、核定、配备更新、维修等，负责调度完成县委县政府交办的相关任务。
2．机构情况，2023年因类乌齐县预算一体化推进工作类乌齐县机关后勤服务中心单独设立组织机构代码，为独立核算单位。
3．人员情况，类乌齐县机关后勤服务中心2024年总人数：54人，办公室事业编人数6人，公益性1人，临时工1人，工人6人，22名驾驶员（工人6人、公益性岗位14人、临时工1人）；类乌齐县机关食堂厨师5人（4个汉族、1个藏族）、6个服务员（4个公益性、2个临时工），后勤工勤人员10人(9名公益性、1名临时工)，门卫3人（2名公益性、一名临时工）。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
根据组织部编办批复的“三定”方案,类乌齐县机关后勤服务中心主要负责机关事务的管理、保障和服务主要职能是：
（一）主要负责类乌齐县行政事业单位提供机关事务管理和保障服务；
（二）类乌齐县机关后勤服务中心负责后勤事务管理，
（三）负责政府院内维修、院内环境卫生、干部食堂管理、接待、公务派车等，为县委县政府提供用车等后勤保障服务，
（四）公务接待工作，指导和协助各单位完成规定的公务接待任务，包括大型活动和重要会议的接待工作；
（五）公务车辆管理，负责公务车辆的管理工作，包括车辆编制、核定、配备更新、维修等，负责调度完成县委县政府交办的相关任务。
（六）负责机关大院和办公大楼的环境卫生保洁工作;负责机关大院和办公大楼内的绿化工作;
（七）负责机关大院的安全保卫工作;
（八）负责政府大院内会议中心以及办公大楼内所有会议室的会议服务工作;
（九）负责日常维护保养工作等事宜;负责做好政府大院门卫的维稳值班工作;
（十）负责机关大院以及办公大楼内的供电、消防、监控以及政府院内维修等工作;负责办公用品、设备的管理等工作;
（十）负责固定资产管理;办理领导交办的其他工作等，
（十二）承办类乌齐县人民政府和上级政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
类乌齐县机关后勤服务中心为类乌齐县人民政府部门，正科级单位。机关后勤服务中心设办公室、党建办、主任办公室、财务室等。无下属二级单位。
（见附件）
第三部分类乌齐县机关后勤服务中心2024年度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2024年预算总收入1007.37万元，2024年财政拨款收入1007.37万元，2023年预算收入1169.31万元，相比上年减少161.94万元， 减少13.85%，其中：2024年基本支出预算309.53万元，2023年预算381.27万元，比上年减少71.74万元， 减少18.8%，2024年公用经费预算14.95万元，2023年预算19.94万元，比上年减少4.99万元，减少25.02%，2024年项目支出预算682.89万元，2023年预算768.11万元，比上年减少85.22万元，减少11.09%，
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2024年预算总收入1007.37万元，2024年财政拨款收入1007.37万元，2023年预算收入1169.31万元，相比上年减少161.94万元， 减少13.85%，其中：2024年基本支出预算309.53万元，2023年预算收入381.27万元，比上年减少71.74万元， 减少18.8%，2024年公用经费预算14.95万元，2023年预算收入19.94万元，比上年减少4.99万元，减少25.02%，2024年项目支出预算682.89万元。2023年预算收入768.11万元，比上年减少85.22万元，减少11.09%，
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2024年当年预算收入1007.37万元，其中：基本支出预算收入309.53万元，占预算收入的30.73%；项目支出预算收入682.89万元，占预算收入的67.8%;公用经费预算14.95万元，占预算收入的1.47%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)机关服务(项) 929.92万元；
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 33.76万元；
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 18.36万元；
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 25.32万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。
2024年度财政拨款基本支出预算收入324.48元，其中：工资福利支出预算收入309.53万元，商品和服务支出预算14.95万元（其中：办公费11.4万元、电费1.44万元、水费0.24万元，其他商品和服务支出1.87万元）。
四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2024年度“三公”经费预算收入385万元，其中：公务接待费预算129万元与去年相比减少1万元，减少0.76%公务车辆运行维护费预算256万元，增加30万元，增加13.27%；因洗车费未安排预算。
我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和昌都市委“八项要求”、昌都市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明。
我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2024年度收支预算情况总体说明。
2024年预算总收入1007.37万元
七、关于部门收入总表的说明。
2024年预算总收入1007.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007.37万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2024年预算支出1007.37万元，其中：一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项) 929.92万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 33.76万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 18.36万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 25.32万元
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年商品和服务支出预算14.95万元，其中：办公费11.4万元、电费1.44万元、水费0.24万元，其他商品和服务支出1.87万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月，国有资产总值4698.35万元，其中：流动资产1782.04万元，固定资产净值2353.39万元。
固定资产中:房屋18830.84平方米,账面价值303.697万元;车辆21辆,均为业务公车,账面价值8593.73万元;家具和用具532样，账面价值200.02万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2024年绩效情况说明：预算执行进度进一步提高。
2024年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。
2.预算绩效编制进一步规范。
我单位全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2024年度预算,全面要求各部门完善绩效指标值、设定绩效年度与整体目标、提交实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我财务整体预算绩效编制工作。
3.预算绩效管理队伍进一步充实。
大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加类乌齐县人民政府、财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我财务预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。
4.2024年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：无
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表：无
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）：无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项记科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
主办：类乌齐县人民政府 承办：类乌齐县人民政府办公室 联系电话：0895-4503439
